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2014年度福建省宁化县财政局部门决算说明
作者:佚名 来自:本站原创 2015-10-23

按照《宁化县人民政府办公室关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(宁政办 2014160号)要求以及《宁化县财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(宁财[2015]205号)的批复,现将本单位2014年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁委办〔2012129),本单位的主要职责是:

()贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策,拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;根据预算的安排,确定财政税收收入计划;拟订县与乡镇、与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

()拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,监管彩票资金使用。

()贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,拟订和执行县级国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;管理县本级财政专户;执行社会集团购买和政府采购制度、法规,拟订我县政府采购政策规定,负责控、购监督管理,依法查处控购方面的违法违规事项。

()拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度,组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记;按规定管理行政事业单位国有资产;拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

()组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,指导资产评估工作。

()负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责财政性投融资建设项目的工程概()算、决()算的评审,负责农业综合开发管理工作。

()执行社会保障资金(基金)的财务管理制度;会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督,编制县级社会保障预决算草案。

()贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理全县政府外债。

()管理和指导全县会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度;拟订和执行会计委派制度,指导和管理会计委派工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策,指导、协调全县农村综合改革工作;牵头起草全县农村综合改革方案和措施,并组织实施,负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配,监督转移支付资金使用;承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

宁化县财政局包括 12内设机构(股室)及7个挂靠或下属事业单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

财政局机关

财拨

28

21

稽查队(参公)

财拨

4

5

国资办

财拨

5

2

采购办

财拨

2

1

投资评审中心

财拨

5

4

国库支付中心

财拨

16

14

资产营运中心

财拨

6

4

控办

财拨

2

 

三、部门主要工作总结

(一)收入持续平稳增长

全年地方级公共财政预算收入完成52083万元,增长11.5%,增幅全市排名第1位;税收收入完成45589万元,税性比87.03%,税性比全市排名第1位。其中,国税完成7385万元;地税完成税收收入38204万元;财政自征非税收入6494万元。

(二)民生支出保障有力

调整优化支出结构,新增财力持续向民生和三农支出倾斜,其中,用于教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、农林水事务等支出投入达122693万元,占财政支出的70.76%

(三)城乡建设统筹规划

努力克服财力困难,重点支持城乡基础设施建设等方面的实事。支持重点项目建设。投资13725万,完善省道307线(宁化段)、永宁高速公路连接线、泉湖路、水吾线等公路路网建设;投资24466万元,用于城区路网建设、污水处理、垃圾处理、人行道建设、夜景亮化工程、自来水工程;投入资金3418万元,用于公租房、廉租住房、林业棚户区改造等保障性住房建设。加大农业基础设施建设投入到位支农专项资金24100万元,支持水利工程、小农水、水库除险加固、中低产田、以及高标准示范农田建设;拨付旧村复垦资金5557万元。推进新型城镇化建设。安排美丽乡村建设资金1017万元,加强农村水、电、路、房等设施建设和乡村环境整治、改善农村人居环境。全县开展一事一议项目103个,财政奖补资金1572万元,受益人数达18万人。支持生态县建设。投入资金3585万元,加强重点流域水环境综合整治、重要水源地和重要生态区保护;拨付资金5377万元,加快水土流失治理、生态公益林管护、污水管网建设和垃圾无害化处理。

(四)服务经济持续发展

充分发挥财政资金的杠杆和导向作用,着力支持发展经济,夯实财政增收的物质基础。安排发展专项资金,大力支持旅游、物流、金融等现代服务业和文化产业等新兴产业发展。

(五)财政改革扎实推进

加强预算管理。进一步细化和规范预算编制,增强预算编制的完整性和规范性;加大预算绩效管理工作范围,扎实做好预算执行管理;清理2012年前结余资金2177万元和上年结转资金15859万元,撤销财政专户18个,进一步盘活了财政资金。规范国库支付。全年通过国库集中支付系统支付公共财政预算资金110549万元;累计完成政府采购106宗,采购金额2733万元,节约资金351万元;5个预算单位实行公务卡结算试点。推进信息公开。财政预决算和“三公”经费预决算有按规定公开;104个县直部门向社会公开部门预决算和“三公”经费开支情况。持续简政放权。目前财政部门仅保留行政审批事项3项,是县直部门中保留行政审批项目最少的部门之一。强化财政监督。进一步规范资产租赁、处置程序和收益管理;开展强农惠农资金使用效益的监督检查和开展“小金库”专项治理工作;加大财政投资评审力度,全年评审政府投资项目96个,送审造价97016万元,审减造价6112万元。加强债务管理。推进债务收支计划编制,政府融资平台公司实行名录管理,土地储备机构实行融资规模控制卡,清理甄别政府性债务。

四、2014年决算收支总体情况

(一)宁化县财政局2014年部门决算总收入1198.41万元,(均为本年收入 1198.41 万元),具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1191.92万元。

2. 其他收入 6.49万元。

(二)2014年部门决算总支出1198.41万元(其中本年支出 1013.09万元),具体情况如下:

1. 基本支出500.65万元。其中,人员支出、公用支出 371.91 万元,财政国库业务支出 128.74万元。

2. 项目支出 512.44万元。

3. 年末结转结余 185.32万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出1013.09万元,比2013年决算数减少13.56万元,下降1.32%,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出371.91万元,比2013年决算数减少189.76万元,下降33.78%,主要原因是政府收支分类预算科目进行调整,原在本科目列支经费改为其他财政事务科目列支。

(二)财政国库业务支出 128.74万元,比2013年决算数减少19.86万元,下降13.36%,主要用于支付购买财通公司软件安装及维护费,办公设备购买支出等。

(三)其他财政事务支出220.46万元,比2013年决算数增加188.21万元,增长583.8%,主要原因是政府收支分类预算科目进行调整,原行政运行科目列支经费改从本科目列支。

(四)其他税收事务支出272.63万元,比2013年决算数增加18.48万元,增长7.27%,主要用于代办税收事务办公费、会议费,接待费、委托业务费等支出。

(五)其他农业支出6.35万元,主要用于支农政策服务培训专项支出等。

()其他资源勘探电力信息等支出5万元,主要用于财政相关业务支出。

(七)其他涉外发展服务支出2万元,主要用于涉外发展服务支出。

(八)其他支出6万元,主要用于零星商品服务支出。

六、“三公”经费支出决算情况

2014年“三公”经费支出51.64万元,同比下降52%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费未发生。

(二)公务用车购置及运行费16.69万元。其中:公务用车购置费未发生,公务用车运行费16.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2013年相比,公务用车运行费下降9%,主要是公务用车运行次数减少和进一步加强公务用车管理,完善公务用车内部管理制度。
  (三)公务接待费34.96万元。主要是金融部门来宁调研和办理贷款项目、上级有关部门及县外财政系统来宁检查、指导、考察等方面的公务接待活动支出。与2013年相比, 公务接待费支出下降61%,主要是严格控制接待标准和范围,完善公务接待内部管理报备和审批,严格控制公务接待次数和人数。

附件: 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

3. 2014年“三公经费”支出决算表

 

 

 

附件下载:附件1、附件2、附件3


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